027-83733166
课程背景
1、你是否在为公司制定明年的规划及销售增量任务和产品任务下达，以及预核算费用控制要与大家讨价还价而大伤脑筋？
2、如何实现公司战略规划与产品线规划以及营销规划和人力资源规划及资源配置计划、管理改进计划联动？
3、如何寻找增量并给增量配置资源，并鼓励优秀的人员到增长潜力最大的区域和产品中去？
4、如何鼓励将增量任务与预算以及增量指标和奖励统一以一定比例挂钩，实现内部虚拟核算制并主动减人、增效加薪？
5、如何鼓励不同的区域和产品承担增量挑战性的任务，并如何给增量任务的核心员工匹配增量薪酬，实现可持续发展？
6、如何给潜力大的产品和区域配置更多资源，实现跨越式增长？
7、如何让组织指标到个人KPI层层落地？如何将预算与核算及任务和绩效关联起来统一考虑，以实现企业战略的落地而不是各自孤立的对部门的数据负责？
8、如何减少固定成本，增加变动成本，让变动成本与收益挂钩？
9、如何通过预算和核算实现费用比例结构化？
10、如何通过开关指标、组织指标、个人重点指标和部门指标及防火墙指标设计分解实现基于组织成功之上的个人成功？
课程收益
本课程以华为为主线轴，在详细介绍公司如何寻找增量路径并制定增量规划，同步分解到产品与营销规划，并落实到财务预算和人力资源规划上，鼓励增量，鼓励组织绩效提升，同时个人能力和薪酬包同步提升。
在此基础上强调企业在各个阶段收入与费用的关联的经验数据是什么？
Ø 同时讲述企业如何设计增量规划，进行增量战略目标的制定、如何将公司的任务分解到销售和产品线？
Ø 如何让销售和产品在承担任务和需要预算时不与公司讨价还价，如何让公司的效益最大化？
Ø 如何制定开放式的基于活动的预算？
Ø 如何把企业的经营战略变为组织指标和个人指标关联，从而确保员工的行动与企业战略的一致性，保证战略的有效实施!
解码增量路径，配置关键资源，组织与个人联动，直指经营痛点，助力企业跨越寒冬，超越对手，持续增长！
课程架构
课程大纲
一、公司规划的制定流程介绍
l 公司增量战略及指标设计总的工作程序
l 公司规划与产品规划及营销规划和技术规划
l HR规划及预算的关系
l 增量KPI与经营目标和预算之间的关系
l 如何通过薪酬包实现“减人增效加薪”
【案例分析】
某公司如何实现七个规划的联动及寻找优质增量客户？
H公司公司规划与产品规划及营销规划和技术规划、HR规划及预算的关系及启动时间？
二、三年规划及经营计划制定（0级预算和增量KPI）
【1、如何进行公司现状分析】
l 如何分析公司产品及市场潜力？
l 如何分析公司客户并进行客户分类？
l 如何分析公司的核心技术并进行技术分类？
l 如何分析公司的增长瓶颈？
【案例分析】
如何明确公司的增量产品和增量业务
如何对产品排序和区域排序及聚焦和突破的设计
【2、三年规划及经营计划制定】
l 如何制定三年规划？
l 如何定义公司核心产品？
l 如何定义核心客户？
l 如何定义新业务？
l 如何提高人均毛利？
l 如何根据组织定岗定编？
【案例分析】某公司的三年规划及评审要素
三、年度计划及预算和增量KPI的制定（一级增量KPI和预算）
【1、如何制定一级预算】
l 公司费用包如何划分？
l 如何根据开放式预算确定增量投入？
l 如何控制固定费用？
l 如何确保变动费用与收入毛率挂钩？
l 人力成本为什么要用毛利计算？
【案例分析】
为什么不提倡提成制
某公司年度研发、产品与市场、销售以及服务和管理部门费用比例分解模型
【2、如何制定公司的年度增量KPI】
l 如何确定公司收入？
l 如何定毛利？
l 如何定人均毛利？
l 如何降低非薪酬包费用占比？
【案例分析】
某公司如何提高核心产品毛利？
如何定义公司增量指标？
某公司如何根据增量目标进行定岗定编？
【研讨】
如何管理战略补贴?
如何鼓励优秀人员去潜力大的区域和产品线?
【3、如何进行核心竞争力的指标分解】
l 如何制定产品结构合理性指标？
l 如何制定区域结构合理性指标？
l 如何制定客户群结构合理性指标？
l 如何制定平台及CBB建设指标？
l 如何制定预研收入指标？
【案例分析】
如何制定核心员工能力提升指标？
四、年度增量KPI的分解（二三级增量KPI和预算）
l 如何建立产品线的二级预算和增量KPI
l 如何建立营销的二级预算和增量KPI
l 如何建立职能体系的二级预算和增量KPI
l 如何建立公司从战略到员工分级分层的活动及KPI体系
l 如何建立绩效指标和战略目标的步骤
l 如何进行预算与增量KPI分解的步骤
【案例分析】
某公司如何针对增量配置更多预算？
如何制定设计组织指标？
某公司基于独特贡献的个人重点指标设计
五、增量KPI的监控及经营分析和预警
l 经营分析和预警的定位
l 预警原则及预警措施
l 经营分析与预警的原理和方法
【案例分析】
经营分析及预警案例
课程对象
u 董事长或总经理或分管运营副总+财务经理+人力资源经理+营销和研发副总
u 战略规划部或相关成员；
u 鼓励团队报名（6-8人/组），亲自带产品，现场随课程进度实战演练、交流。
主讲老师
尹卫国
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往期学员风采
开课详情
【授课时间】2020年12月22—23日 两天一夜
上午：09:00-12:00 下午：14:00-17:00 晚上：19:00-21:00
【授课地点】武汉大学国际学术交流中心（武汉市东湖路136号）
【组织单位】武汉中企鼎盛企业管理有限公司
【联 系 人】成果：027-83733566 伍老师027-83733166
【授课费用】标准价3980元/人（不含食宿费、交通费）
中企鼎盛会员价：2380元/人
食宿安排
住宿：武汉弘毅大酒店（武汉大学国际学术交流中心）
住宿标准：（协议价）标间：380元/间含单早 420元/间含双早 单间：480元/间含单早 520元/间含双早
酒店订房用餐电话： 027-67819988 18971180853 柳经理
